南充市计量测试研究所

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作
 

1、基本职能

    （1）根据本区域的实际情况，负责建立本行政区域内及川东片区（南充、达州、广安、遂宁、巴中）的最高社会公用计量标准和其他计量标准，进行量值传递。

    （2）依法对本行政区域内的计量器具执行强制检定、依法检定、仲裁检定等法律规定的检定任务。

    （3）开展计量校准、计量检验及法律规定的其他检测任务。

    （4）组织计量技术攻关，起草相关计量技术规范。

    （5）承担政府计量行政部门下达的为实施计量法提供技术保证的各项工作任务。

2、2017年主要工作

2017年我所主要任务是按周期、按任务量完成计量设备检定检测工作计划。其中，承担了南充境内高速公路出口计重收费设备、入口“治超”计量设备周期检定工作；按周期完成绵西高速、巴广渝高速、河西工业园区等重点建设工程实验室设备、市内各工业企业实验室计量设备的检定工作；按周期完成市内医疗、卫生、环保、司法和疾控等行业实验室计量设备检定工作；按周期完成水电气表、各CNG站、液化气站、加油站相关测力和计量设备以及车载CNG气瓶压力表、出租车计价器、酒精呼出仪、雷达测速、4S店设备等检定检测工作。 

二、部门概况

南充市计量测试研究所为一级预算事业单位，单位内设内设办公室、质量技术管理部、检测一室（电学、理化、医疗、时间频率、温场、小质量）、检测二室（长度、光学、压力、热工、交通安全、小质量、商品量）、检测三室（流量容量）、检测四室（CNG加气机、燃气报警器、雷达测速、酒精呼出仪）、检测五室（大质量、小质量、测力、硬度、水泥软练、温场）、大流量检测中心（气体、液体大流量）、出租车计价器检定站、水表检定站、燃气表检定站、电能表检定站、高坪工作站、嘉陵工作站、顺庆工作站等十五个工作部门。

三、收支预算总体情况

2017年我所收入预算总额为810.73万元，其中：当年财政拨款收入810.73万元。相应安排支出预算810.73万元，其中：人员支出264.21万元，日常公用支出59.81万元，对个人和家庭的补助支出86.71万元，专项支出400万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

我单位部门预算安排财政拨款支出主要用于保障我所日常工作正常运转、完成日常工作任务以及承担计量检测事业发展相关工作。

其中：

基本支出，是用于保障我单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障我单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2017年我所预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务科目支出696.23万元,主要用于：人员工资、日常运转以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出，包括专用设备购置等方面支出。

（二）社会保障和就业支出59.49万元，主要用于我单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出27.79万元，主要用于为职工缴纳的基本医疗保险支及工伤保险支出。

（四）住房保障支出27.22万元，主要用于为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数20万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费16万元。

（一）因公出国（境）经费无。

（二）公务接待费较2016年预算下降38%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制接待规模及接待标准。

2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2016年预算持平。

单位现有公务用车5辆，其中：普通公用用车1辆，检测业务用车4辆。

2017年安排公务用车运行维护费16万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障计量检测业务的正常开展。

六、单位运行经费安排情况

我单位2017年履行计量检测工作职能、维持单位日常运转而开支的运行经费，合计59.81万元。

附件：表1.收支预算总表

      表2.财政拨款支出预算表

      表2-1.人员支出财政拨款预算表

      表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

      表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

      表2-4.专项支出财政拨款预算表

      表3.“三公”经费财政拨款预算表

附件：http://www.ncjls.org.cn/uploadfile/2017/0725/20170725104313327.xls